Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
| DF2621980 | Regionálny úrad verej.zdravot. | Zdravotnícka 3 | Poprad | 058 97 | 00611051 | 80,45 € | 13.10.2026 | 13.11.2026 | 15.10.2026 | 21.10.2026 | ||
| odber a čistenie odpadovej vody - 9/26 | ||||||||||||
| DF2621981 | Regionálny úrad verej.zdravot. | Zdravotnícka 3 | Poprad | 058 97 | 00611051 | 93,26 € | 13.10.2026 | 13.11.2026 | 15.10.2026 | 21.10.2026 | ||
| spotreba pitnej vody - 9/26 | ||||||||||||
| HF260496 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 31,61 € | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 14.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| kotúč, sáčok PE | ||||||||||||
| HF260498 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | Suchoňova 3527/4 | Poprad | 058 01 | 50637819 | 40,59 € | 09.10.2026 | 08.12.2026 | 14.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| rukavice PALAWAN | ||||||||||||
| HF260497 | MIRAD ,s.r.o. | Bardejovská 23 | Prešov | 080 06 | 36653993 | 68,28 € | 09.10.2026 | 08.11.2026 | 14.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| údržbársky materiál | ||||||||||||
| HF260495 | Kinekus, s.r.o. | Rosinská cesta 13 | Žilina | 010 08 | 51967472 | 7,08 € | 14.10.2026 | 14.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | ||
| habarka drevená | ||||||||||||
| HF260494 | TESCOMA s.r.o. | Nám. Sv. Egídia 3290/124 | Poprad | 058 01 | 31343988 | 59,20 € | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| naberačka | ||||||||||||
| DF2671739 | JUVAMED s.r.o. | Cukrovarská 1907/2 | Rimavská Sobota | 979 01 | 36626023 | 113,19 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | 14.10.2026 | 14.10.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 10/26 | ||||||||||||
| HF260506 | KING MEDIA s. r. o. | Tomášikova 63 | Poprad | 058 01 | 46515640 | 66,42 € | 08.10.2026 | 08.10.2026 | 13.10.2026 | 08.10.2026 | ||
| tabuľka PVC | ||||||||||||
| HF260502 | Peter Hudáček - GORO30 | Športová 558/1 | Batizovce | 059 35 | 40604438 | 55,00 € | 12.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| HF260504 | Medusa Restaurants, a.s. | Súťažná 3 | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 08 | 35849592 | 39,10 € | 08.10.2026 | 08.10.2026 | 13.10.2026 | 08.10.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| HF260505 | BHP River Park s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 6 | Bratislava - mestská časť Star | 811 02 | 54866715 | 118,00 € | 08.10.2026 | 08.10.2026 | 13.10.2026 | 08.10.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| DF2621994 | Hotel Mamut s. r. o. | Jégeho 16999/12 | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 08 | 52331687 | 80,00 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| ubytovanie-Verbovský Pavol-8.10.2026-9.10.2026 | ||||||||||||
| DF265364 | CDRmarket - Denis čišič | Papírnická 4 | Plzeň | 326 00 | 73390453 | 210,90 € | 01.10.2026 | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 01.10.2026 | ||
| páska DYMO | ||||||||||||
| DF2671715 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | Uzbecká 18/A | BRATISLAVA | 821 06 | 35789841 | 151,40 € | 08.10.2026 | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 10/26 | ||||||||||||
| DF2611389 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18 | Bratislava | 821 04 | 35849436 | 460,90 € | 06.10.2026 | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 06.10.2026 | ||
| stolička kancelárska | ||||||||||||
| DF2671717 | Pavla trade, s.r.o. | Košovská cesta 28 | Prievidza | 971 01 | 46669124 | 106,60 € | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 10/26 | ||||||||||||
| DF2671716 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | Uzbecká 18/A | BRATISLAVA | 821 06 | 35789841 | 407,60 € | 09.10.2026 | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 10/26 | ||||||||||||
| HF260492 | MICROTEL-JOZEF VÝROSTEK | Nám. Sv. Egídia 116 | Poprad | 058 01 | 40327060 | 42,75 € | 07.10.2026 | 07.10.2026 | 12.10.2026 | 07.10.2026 | ||
| údržbársky materiál | ||||||||||||
| HF260491 | Igor Gorecký RadioTEL | Tomášiková 31 | Poprad | 058 01 | 35112999 | 29,90 € | 07.10.2026 | 06.11.2026 | 12.10.2026 | 07.10.2026 | ||
| spínač | ||||||||||||