Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
| HF260469 | E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o. | Teplická 34 | POPRAD | 058 01 | 36476790 | 94,00 € | 23.09.2026 | 22.11.2026 | 29.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| žiarivka | ||||||||||||
| HF260471 | Interiér Invest, s.r.o. | Kukučínova 23 | Košice | 040 01 | 36190381 | 253,56 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 29.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| koberec, lepidlo | ||||||||||||
| HF260470 | Interiér Invest, s.r.o. | Kukučínova 23 | Košice | 040 01 | 36190381 | 217,55 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 29.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| koberec | ||||||||||||
| DF265350 | VWR INTERNATIONAL s.r.o. | PRAŽSKÁ 442 | STŘÍBRNÁ SKALICE | 28167 | 63073242 | 325,80 € | 24.09.2026 | 08.10.2026 | 28.09.2026 | 09.10.2026 | ||
| Lieky - 9/2026 | ||||||||||||
| HF260466 | XLSK Nábytok s. r. o. | Galvaniho 11 | Bratislava | 821 04 | 35883103 | 64,00 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 25.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| dekoračná miska | ||||||||||||
| HF260465 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | Partizánska 3916 | POPRAD | 058 01 | 31678238 | 23,59 € | 23.09.2026 | 22.11.2026 | 25.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| krepový papier | ||||||||||||
| HF260467 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | Partizánska 3916 | POPRAD | 058 01 | 31678238 | 12,45 € | 23.09.2026 | 22.11.2026 | 25.09.2026 | 23.09.2026 | ||
| bublinková fólia | ||||||||||||
| DF2621825 | G&G svetelné reklamy, s.r.o. | Nižná Úvrať 2588/23A | Košice | 040 01 | 44173733 | 528,90 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | 24.09.2026 | 13.10.2026 | ||
| sfunkčenie svetelnej reklamy | ||||||||||||
| DF2621822 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20 | Bratislava - mestská časť Petr | 851 01 | 52302555 | 619,75 € | 24.09.2026 | 08.10.2026 | 24.09.2026 | 08.10.2026 | ||
| elektrina - úrok z omeškania | ||||||||||||
| DF2671621 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | Uzbecká 18/A | BRATISLAVA | 821 06 | 35789841 | 571,75 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 09/26 | ||||||||||||
| DF2671620 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | Uzbecká 18/A | BRATISLAVA | 821 06 | 35789841 | 51,35 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 09/26 | ||||||||||||
| HF260489 | FISTER CRYSTAL s. r. o. | Široká 4286 | Poprad | 058 01 | 53807626 | 784,00 € | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 23.09.2026 | 16.09.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| DF2621794 | DATACOM-Ladislav Michlík | Tomášikova 2481/49 | POPRAD | 058 01 | 35112514 | 1 040,58 € | 18.09.2026 | 02.10.2026 | 23.09.2026 | 05.10.2026 | ||
| servisná údržba eKasy, údržba pokladníc Euro-50i/o | ||||||||||||
| DF2611314 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava | 824 12 | 31322832 | 3 787,13 € | 17.09.2026 | 01.10.2026 | 23.09.2026 | 05.10.2026 | ||
| pohonné hmoty | ||||||||||||
| DF2611308 | Zizak, s.r.o. | Jilemnického 646/29 | Poprad | 058 01 | 36491837 | 350,55 € | 21.09.2026 | 05.10.2026 | 23.09.2026 | 06.10.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| HF260486 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava | 824 12 | 31322832 | 94,69 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | 23.09.2026 | 21.09.2026 | ||
| pohonné hmoty-PHM- tankovanie-R-EÚ | ||||||||||||
| HF260485 | Hotel Mamut s. r. o. | Jégeho 16999/12 | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 08 | 52331687 | 22,83 € | 17.09.2026 | 17.09.2026 | 23.09.2026 | 21.09.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu-obed | ||||||||||||
| HF260477 | Central Restaurant, s.r.o | Starý Smokovec 24 | Vysoké Tatry | 062 01 | 51419785 | 46,00 € | 18.09.2026 | 18.09.2026 | 23.09.2026 | 18.09.2026 | ||
| náklady na reprezentáciu | ||||||||||||
| DF2621793 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17 | Poprad | 058 89 | 36500968 | 6,40 € | 16.09.2026 | 29.09.2026 | 23.09.2026 | 30.09.2026 | ||
| poplatok za upomienku | ||||||||||||
| DF2611306 | AJ PRODUKTY a.s. | Galvaniho 7/B | Bratislava | 821 04 | 36268518 | 350,55 € | 21.09.2026 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 21.09.2026 | ||
| plastová paleta | ||||||||||||