Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
| HF260112 | Peter Hudáček - GORO30 | Športová 558/1 | Batizovce | 059 35 | 40604438 | 39,70 € | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | ||
| náklady na repre | ||||||||||||
| HF260111 | Hotel Mamut s. r. o. | Jégeho 16999/12 | Bratislava - mestská časť Ruži | 821 08 | 52331687 | 37,05 € | 11.03.2026 | 21.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | ||
| náklady na repre | ||||||||||||
| HF260108 | VICTOR, s.r.o. | Teplická cesta 5251 | Poprad | 058 01 | 36444472 | 68,96 € | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | ||
| kvety | ||||||||||||
| HF260110 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava | 824 12 | 31322832 | 31,48 € | 11.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | ||
| tankovanie R-EÚ | ||||||||||||
| DF2610410 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413 | Košice | 040 11 | 36212466 | 30,17 € | 17.03.2026 | 16.05.2026 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | ||
| digitálna kuchynská minútka | ||||||||||||
| DF2610407 | MARGARETKA PO, s. r. o. | Dúbravská 89 | Prešov | 080 01 | 44987447 | 53,80 € | 13.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 13.03.2026 | ||
| ultrazvukový ionizátor | ||||||||||||
| DF2610356 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava | 824 12 | 31322832 | 3 136,71 € | 17.03.2026 | 31.03.2026 | 20.03.2026 | 31.03.2026 | ||
| pohonné hmoty, karty | ||||||||||||
| HF260124 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 80,31 € | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | ||
| údržbársky materiál | ||||||||||||
| HF260135 | Igor Gorecký RadioTEL | Tomášiková 31 | Poprad | 058 01 | 35112999 | 35,70 € | 10.04.2026 | 10.03.2026 | 20.03.2026 | 10.04.2026 | ||
| akumulátor | ||||||||||||
| DF2610592 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1 | Bratislava | 824 12 | 31322832 | 3 136,71 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | 20.03.2026 | 30.04.2026 | ||
| pohonné hmoty, karty | ||||||||||||
| DF2610358 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | Kamenná Baňa 1309 | KEZMAROK | 060 01 | 31677258 | 1 074,55 € | 23.03.2026 | 06.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| Potraviny - 3/2026 - Pek.Gros | ||||||||||||
| DF265103 | BLUU TEXTILE SERVICE KURAŚ SPÓŁKA | Ceramiczna 10 | Nowy Targ | 34-400 | 384333280 | 33 246,53 € | 28.02.2026 | 29.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| pranie prádla - 1.2.-28.2.26 | ||||||||||||
| DF2620481 | SEZAM, s.r.o. | KVAČALOVA 1/1 | Žilina | 010 04 | 00633194 | 314,81 € | 17.03.2026 | 06.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| porez a olepenie dosiek | ||||||||||||
| DF265102 | KOVYST, spol. s r.o. | 2 kvetna 919 | Napajedla | 763 61 | 45476471 | 86,25 € | 17.03.2026 | 07.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 03/26 | ||||||||||||
| DF2620513 | MIVO Servis, s.r.o. | Strážske námestie 502/6 | Poprad | 058 01 | 36510017 | 5 166,00 € | 19.03.2026 | 02.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| odborné práce - overenie vedomosti pre obsluhu teplovodných kotlov, vydanie preukazu | ||||||||||||
| DF26602106 | SEQ-MED s.r.o. | Biskupická 21 | Fiľakovo | 986 01 | 46953191 | 182,53 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 3/26 | ||||||||||||
| DF26602110 | SEQ-MED s.r.o. | Biskupická 21 | Fiľakovo | 986 01 | 46953191 | 393,60 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 3/26 | ||||||||||||
| DF26602104 | SEQ-MED s.r.o. | Biskupická 21 | Fiľakovo | 986 01 | 46953191 | 124,74 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 3/26 | ||||||||||||
| DF26602109 | SEQ-MED s.r.o. | Biskupická 21 | Fiľakovo | 986 01 | 46953191 | 387,45 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 3/26 | ||||||||||||
| DF26602111 | SEQ-MED s.r.o. | Biskupická 21 | Fiľakovo | 986 01 | 46953191 | 182,53 € | 18.03.2026 | 01.04.2026 | 20.03.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 3/26 | ||||||||||||