Zverejnené dodávateľské faktúry

Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010

Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.

Vyhľadávanie vo faktúrach

Rok -- Vyberte rok --20262025202420232022202120202019201820172016201520142013

Zrušiť filter

Načítavam údaje, čakajte prosím...

Faktúry

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodávateľ adresa	Dodávateľ mesto	Dodávateľ PSČ	Dodávateľ IČO	Cena s DPH (€)	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum doručenia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum úhrady
DF2670425	BAX PHARMA, s.r.o.	Leškova 8	BRATISLAVA	811 04	35758481	3 812,67 €	10.03.2026	09.05.2026	10.03.2026			30.06.2026
Obstar. tovaru - VL 03/26
DF2670416	MED - ART, spol. s r.o. Prešov	ulica sv. Medarda 1	PREŠOV	080 01	34113924	331,88 €	09.03.2026	09.05.2026	10.03.2026			30.06.2026
Obstar. tovaru - VL 03/26
DF2670417	MED - ART, spol. s r.o. Prešov	ulica sv. Medarda 1	PREŠOV	080 01	34113924	736,31 €	09.03.2026	09.05.2026	10.03.2026			30.06.2026
Obstar. tovaru - VL 03/26
DF2670419	MED - ART, spol. s r.o. Nitra	Hornočermanská 4	Nitra	949 01	34113924	27,62 €	09.03.2026	09.05.2026	10.03.2026			30.06.2026
Obstar. tovaru - VL 03/26
DF26601837	HARTMANN - RICO spol. s r.o.	Einsteinova 24	Bratislava	851 01	31351361	83,16 €	09.03.2026	07.06.2026	10.03.2026			16.09.2026
ŠZM 3/26
DF26601840	Teleflex Medical s.r.o.	Nitrianska 5	Piešťany	921 01	34137921	2 703,33 €	05.03.2026	03.06.2026	10.03.2026			16.10.2026
ŠZM 3/26
DF26601811	MED - ART, spol. s r.o. Nitra	Hornočermanská 4	Nitra	949 01	34113924	6 579,59 €	06.03.2026	08.05.2026	09.03.2026			09.03.2026
Lieky - 3/2026 - oprava obch.účt.sk. DD261070
DF2610321	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Mlynské Nivy 49	Bratislava	821 09	35885815	311,07 €	04.03.2026	03.05.2026	09.03.2026			04.03.2026
plastové úložné boxy
DF2620435	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20	Bratislava - mestská časť Petr	851 01	52302555	30 003,54 €	28.02.2026	29.03.2026	09.03.2026			28.02.2026
elektrina vyúčtovacia faktúra - 2/26
DF2690141	Henrieta Šoltesová Cukráreň JaR	Matejovce, Lidická 1618/29	Poprad	059 51	53975243	1 190,98 €	05.03.2026	19.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 02/26
DF2690142	Rusnačková Iveta	Sadová 18	Spišskč Štvrtok	053 14	30669553	252,79 €	04.03.2026	18.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
DF2690143	PERKINS a. s.	Partizánska 3540/84	Poprad	058 01	31698409	81,93 €	05.03.2026	12.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
DF2690146	STANIGON, s.r.o.	Štúrovo nábrežie 2779/20	Spišská Nová Ves	052 05	54172691	546,21 €	06.03.2026	20.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
DF2690147	PERKINS a. s.	Partizánska 3540/84	Poprad	058 01	31698409	57,44 €	09.03.2026	16.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
DF2690145	KMV BEV SK s.r.o.	Nádražná 534	Malacky	901 01	31362681	315,46 €	06.03.2026	20.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
DF2690144	CORBI TOYS, s.r.o.	Partizánska cesta 75	Banská Bystrica	974 01	50554387	521,46 €	04.03.2026	18.03.2026	09.03.2026			25.03.2026
Obstar. tovaru - bufet 03/26
HF260117	BYTOX PP, s.r.o.	Fraňa Kráľa 38	Poprad	058 01	36705381	87,78 €	06.03.2026	06.03.2026	09.03.2026			06.03.2026
hmoždinka, WPC do plechu, koleso
HF260116	MIRAD ,s.r.o.	Bardejovská 23	Prešov	080 06	36653993	118,40 €	06.03.2026	06.03.2026	09.03.2026			06.03.2026
HT redukcia, klapka spätná, medziventil práčkový
HF260114	OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad	Teplická cesta 4358/1	Poprad	058 01	48258946	120,38 €	06.03.2026	06.03.2026	09.03.2026			06.03.2026
lepidlo, WC nádržka
DF2620469	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20	Bratislava - mestská časť Petr	851 01	52302555	30 003,54 €	28.02.2026	29.03.2026	09.03.2026			31.03.2026
elektrina vyúčtovacia faktúra - 2/26