Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
| DF26601127 | UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s. | Opatovská cesta 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 1 087,13 € | 16.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| lieky-2/26 | ||||||||||||
| DF26601201 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 2 481,32 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601128 | UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s. | Opatovská cesta 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 1 961,85 € | 16.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| Lieky - 2/2026 | ||||||||||||
| DF26601195 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 2 481,32 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601205 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | Bratislava | 831 03 | 31350780 | 2 481,32 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601199 | ADRIAN MED, s.r.o. | Lazovná 53 | BANSKÁ BYSTRICA | 974 01 | 36620475 | 769,00 € | 11.02.2026 | 12.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601203 | ADRIAN MED, s.r.o. | Lazovná 53 | BANSKÁ BYSTRICA | 974 01 | 36620475 | 1 953,29 € | 11.02.2026 | 12.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF2670286 | UNIPHARMA 1. slovenská lekárnická a.s. | Opatovská cesta 4 | BOJNICE | 972 01 | 31625657 | 74 612,61 € | 13.02.2026 | 14.04.2026 | 16.02.2026 | 12.05.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 02/26 | ||||||||||||
| DF2610216 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9 | Nitra | 949 11 | 50111990 | 184,93 € | 13.02.2026 | 14.04.2026 | 16.02.2026 | 29.05.2026 | ||
| trubica LED | ||||||||||||
| DF2610231 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9 | Nitra | 949 11 | 50111990 | 12,26 € | 13.02.2026 | 14.04.2026 | 16.02.2026 | 29.05.2026 | ||
| batéria tužková | ||||||||||||
| DF26601125 | MED - ART, spol. s r.o. Prešov | ulica sv. Medarda 1 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 44,82 € | 13.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| Lieky - 2/2026 | ||||||||||||
| DF2620265 | Autoservis Cehula, s.r.o. | Popradská 228 | Hozelec | 059 11 | 50329375 | 645,22 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| servis vozidla PP238EY | ||||||||||||
| DF26601198 | Enovis Slovakia s. r. o. | Cesta na štadión 7 | Banská Bystrica | 974 04 | 43872751 | 2 098,95 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601135 | DiaSorin Czech s.r.o.,organizačná zložka | Hodžovo nám.2A | Bratislava | 811 06 | 51707462 | 635,20 € | 16.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| diagnostiká-2/26 | ||||||||||||
| DF26601129 | MED - ART, spol. s r.o. Prešov | ulica sv. Medarda 1 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 1 874,87 € | 16.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| lieky-2/26 | ||||||||||||
| DF2610164 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | ul.Zimná 405/6 | SPIŠSKÁ BELÁ | 059 01 | 44204451 | 235,42 € | 12.02.2026 | 13.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| batéria drezová, flexi hadica, zátka | ||||||||||||
| DF2670280 | MED - ART, spol. s r.o. Prešov | ulica sv. Medarda 1 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 716,59 € | 13.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 02/26 | ||||||||||||
| DF2670281 | MED - ART, spol. s r.o. Nitra | Hornočermanská 4 | Nitra | 949 01 | 34113924 | 13,35 € | 13.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 02/26 | ||||||||||||
| DF2670282 | MED - ART, spol. s r.o. Prešov | ulica sv. Medarda 1 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 753,89 € | 13.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 02/26 | ||||||||||||
| DF2670284 | MED - ART, spol. s r.o. Prešov | ulica sv. Medarda 1 | PREŠOV | 080 01 | 34113924 | 443,08 € | 16.02.2026 | 17.04.2026 | 16.02.2026 | 12.06.2026 | ||
| Obstar. tovaru - VL 02/26 | ||||||||||||