Zverejnené dodávateľské faktúry
Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.
| DF26601011 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | Zvolenská cesta 14 | Banská Bystrica | 974 05 | 35750936 | 1 699,95 € | 09.02.2026 | 10.05.2026 | 11.02.2026 | 30.06.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26600995 | Johnson & Johnson, s.r.o. | Karadžičova 12 | Bratislava | 821 08 | 31345182 | 635,17 € | 06.02.2026 | 07.05.2026 | 11.02.2026 | 30.06.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601017 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | Zvolenská cesta 14 | Banská Bystrica | 974 05 | 35750936 | 245,70 € | 10.02.2026 | 11.05.2026 | 11.02.2026 | 30.06.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26600965 | DISPOMED, s.r.o. | Cesta pod Hradovou 23 | KOŠICE | 040 01 | 31684432 | 936,00 € | 05.02.2026 | 06.05.2026 | 11.02.2026 | 30.06.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601120 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Jarošova 1 | Bratislava | 831 03 | 31347827 | 114,80 € | 05.02.2026 | 07.03.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| DF26601116 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | Jarošova 1 | Bratislava | 831 03 | 31347827 | 229,59 € | 03.02.2026 | 05.03.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | ||
| ŠZM 2/26 | ||||||||||||
| HF260050 | FAXCOPY A.S. | 1.maja 19/220 | POPRAD | 058 01 | 35729040 | 188,67 € | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | ||
| tlač fotografií | ||||||||||||
| DF2620220 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17 | Poprad | 058 89 | 36500968 | 2,68 € | 28.01.2026 | 19.02.2026 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | ||
| vodné a stočné - 18.12.2025 - 26.1.2026 | ||||||||||||
| DF2620238 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17 | Poprad | 058 89 | 36500968 | 5 805,24 € | 28.01.2026 | 19.02.2026 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | ||
| vodné a stočné - 18.12.2025 - 26.1.2026 | ||||||||||||
| DF2620242 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17 | Poprad | 058 89 | 36500968 | 20 162,41 € | 28.01.2026 | 19.02.2026 | 10.02.2026 | 19.02.2026 | ||
| vodné, stočné, zrážky - 18.12.2025 - 26.1.2026 | ||||||||||||
| HF260064 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 9,26 € | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 06.02.2026 | ||
| drevotex WFD | ||||||||||||
| HF260065 | BYTOX PP, s.r.o. | Fraňa Kráľa 38 | Poprad | 058 01 | 36705381 | 16,00 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | ||
| hmoždinka | ||||||||||||
| HF260067 | PULZAR, s.r.o. | Podtatranská 4559/20 | Poprad | 058 01 | 31702465 | 15,00 € | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 06.02.2026 | ||
| interiérová farba | ||||||||||||
| HF260066 | OBI Slovakia s.r.o. pobočky Poprad | Teplická cesta 4358/1 | Poprad | 058 01 | 48258946 | 39,87 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | ||
| perlátor | ||||||||||||
| HF260068 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | Partizánska 3916 | POPRAD | 058 01 | 31678238 | 41,00 € | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 06.02.2026 | ||
| kancelársky papier | ||||||||||||
| HF260073 | WESTech, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17 | Bratislava | 831 04 | 35796111 | 234,79 € | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 09.02.2026 | ||
| sklo ochranné, adaptér, kryt silikónový | ||||||||||||
| HF260072 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | Partizánska 3916 | POPRAD | 058 01 | 31678238 | 160,00 € | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | ||
| kancelársky papier | ||||||||||||
| DF2620194 | MUDr. KLOCOKOVÁ MÁRIA | Francisciho 1 | POPRAD | 058 01 | 31980384 | 187,50 € | 02.02.2026 | 28.02.2026 | 10.02.2026 | 05.03.2026 | ||
| APS dosp. 1/26 | ||||||||||||
| DF2620178 | ANAED,s.r.o. | Sládkovičova 423/39 | Hranovnica | 059 16 | 43847978 | 337,50 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | 10.02.2026 | 05.03.2026 | ||
| APS dosp. 1/26 | ||||||||||||
| DF2620179 | ANAED,s.r.o. | Sládkovičova 423/39 | Hranovnica | 059 16 | 43847978 | 120,00 € | 31.01.2026 | 15.02.2026 | 10.02.2026 | 05.03.2026 | ||
| APS dosp. 11/25 - dofakturácia | ||||||||||||