Zverejnené dodávateľské faktúry

Povinné zverejnenie informácií v zmysle zákona NR SR č. 546/2010

Detail faktúry získate kliknutím na jej číslo.

Vyhľadávanie vo faktúrach

Rok -- Vyberte rok --20262025202420232022202120202019201820172016201520142013

Zrušiť filter

Načítavam údaje, čakajte prosím...

Faktúry

Číslo faktúry	Dodávateľ	Dodávateľ adresa	Dodávateľ mesto	Dodávateľ PSČ	Dodávateľ IČO	Cena s DPH (€)	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum doručenia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum úhrady
DF265022	META PLATFORMS IRELAND LIMITED	Grant canal Square 4	Dublin	D04 X2K5	9692928	100,00 €	04.01.2026	07.01.2026	19.01.2026			04.01.2026
reklama
DF2690024	PERKINS a. s.	Partizánska 3540/84	Poprad	058 01	31698409	115,20 €	19.01.2026	26.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690026	Pekáreň - ORTEK s.r.o.	Lidická 35	Poprad - Matejovce	059 51	44199279	418,45 €	16.01.2026	31.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690030	VEMAC trade & Gastro s.r.o.	Ulica Slobody 30	Kováčová	962 37	31573649	25,96 €	16.01.2026	30.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690028	Barabasová Veronika	Strážske námestie 3270/44 05801 Poprad Slovensko	Svit	059 21	53394640	551,04 €	16.01.2026	30.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690023	KMV BEV SK s.r.o.	Nádražná 534	Malacky	901 01	31362681	679,95 €	16.01.2026	30.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690025	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Hviezdoslavova 5	ZILINA	010 01	31563490	178,60 €	15.01.2026	29.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690029	Henrieta Šoltesová Cukráreň JaR	Matejovce, Lidická 1618/29	Poprad	059 51	53975243	702,10 €	15.01.2026	29.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
DF2690027	STANIGON, s.r.o.	Štúrovo nábrežie 2779/20	Spišská Nová Ves	052 05	54172691	694,72 €	16.01.2026	30.01.2026	19.01.2026			06.02.2026
Obstar. tovaru - bufet 01/26
HF260034	MICROTEL-JOZEF VÝROSTEK	Nám. Sv. Egídia 116	Poprad	058 01	40327060	17,00 €	16.01.2026	16.01.2026	19.01.2026			16.01.2026
batéria
DF2522483	Regionálny úrad verej.zdravot.	Zdravotnícka 3	Poprad	058 97	00611051	615,95 €	16.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			16.02.2026
spotreba el. energie - 12/25
DF2522480	Regionálny úrad verej.zdravot.	Zdravotnícka 3	Poprad	058 97	00611051	50,63 €	16.01.2025	16.02.2026	19.01.2026			16.02.2026
spotreba pitnej vody - 12/25
DF2522478	Regionálny úrad verej.zdravot.	Zdravotnícka 3	Poprad	058 97	00611051	8 347,44 €	19.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			16.02.2026
spotreba tepla pre vykurovanie a ohrev TÚV - 12/25
DF2522479	Regionálny úrad verej.zdravot.	Zdravotnícka 3	Poprad	058 97	00611051	61,39 €	16.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			16.02.2026
odber a čistenie odpadovej vody - 12/25
DF2522489	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	Bratislava	825 11	35815256	68 169,76 €	14.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			17.02.2026
elektrina - skutočná spotreba elektriny 12/25
DF2522499	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a	Bratislava	825 11	35815256	11 600,64 €	15.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			17.02.2026
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra - 1.3.-31.12.2025 - nedoplatok
DF26600270	PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.	Pribylinská 2/A	Bratislava	831 01	34142941	64,87 €	16.01.2026	15.02.2026	19.01.2026			17.02.2026
Lieky - 1/2026
DF2610037	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 21	Žilina	010 01	31565531	134,16 €	16.01.2026	30.01.2026	19.01.2026			25.02.2026
drevená hra
DF2522500	Helianthi s.r.o.	SNP 4/113	Šuňava	059 39	51318199	124,00 €	17.01.2026	16.02.2026	19.01.2026			05.03.2026
APS dets. 12/25, dofakturácia 11/25
DF2522502	AXIANS Slovakia s.r.o.	Plátennícka 19013/2	Bratislava	821 05	35897686	10 209,00 €	31.12.2025	08.02.2026	19.01.2026			16.03.2026
servisná starostlivosť o CT prístroja Philips Ingenuity - 12/25